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巴彦淖尔市中级人民法院2017年度决算公开
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  • 2018-08-23
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巴彦淖尔市中级人民法院

2017年度决算公开报告

目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家的审判机关。依法审判法律规定由本人民民法院管辖的各类刑事、民事、行政案件,接受上级法院指令再审和交办的案件,依法行使司法执行权和司法决定权,对案件审理中了现的问题提出司法建议,管理本院经费、物质装备,结合审判业务开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律,对人调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导等。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是正处级行政单位,内设机构19个,下设1个事业机构。2018年,我院有在职在编人数164人,其中行政在职人员144人,事业工勤人员17人,退休人员71人,离休人员2人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,我院年初财政拨款预算安排收入35,610,700元、支出35,610,700元,年度执行中调整后收入64,114,446元,主要用于追加人员工资、办案业务费、专项信息化建设和维修改造等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计7,813.21万元,其中:本年收入合计7,432.07万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余381.13万元;支出总计7,813.21万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余873.15万元。与2016年度相比,收入总计增加2,010.34万元,增长34.60%;支出总计增加2,010.34万元,增长34.60%。主要原因:第一,今年是司法改革后,人员工资大幅增加;第二,上划后,自治区加大了专项维修改造和信息化建设的投资;第三,司法求助资金统一拨付到中级人民法院,由中院安排各旗县司法求助资金

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计7,432.07万元,其中:财政拨款收入6,411.44万元,占86.30%;其他收入1,020.63万元,占13.70%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计6,940.06万元,其中:基本支出3,745.14万元,占54.00%;项目支出3,194.92万元,占46.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计6,792.58万元,其中:年初结转和结余381.13万元;支出总计6,792.58万元,其中:年末结转和结余872.64万元。与2016年度相比,收入增加992.28万元,增长17.10%;支出增加992.28万元,增长17.10%。主要原因:第一,今年是司法改革后,人员工资大幅增加;第二,上划后,自治区加大了专项维修改造和信息化建设的投资;第三,司法求助资金统一拨付到中级人民法院,由中院安排各旗县司法求助资金

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,919.94万元,其中:基本支出2,725.02万元,占39.30%;项目支出3,194.92万元,占54.00%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725.02万元,其中:人员经费2,213.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加160.40万元,主要原因是:按照司法改革要求,法官、司法辅助人员、司法行政人员、法警工资大幅提高,相关的住房公积金、社会保障缴费、奖金等资金支出都相应增加;公用经费511.79万元,主要包括:办公费印刷费水费、电费邮电费物业费差旅费维修护费租赁费会议费公务接待费培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品服务支出较上年增加231.09万元,主要原因是:一是上划后,公用经费支出中比在地方公用经费支出项目中;二是,司法改革后,公用经费有所增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为317.90万元,支出决算为320.13万元,完成预算的100.70%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为300.13万元,完成预算的100.80%;公务接待费支出决算为20.00万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是上划衔接工作初期2017年初预算中,财政厅未安排公车购置事项,我院2017年“三公经费”预算中无车辆购置经费预算;二是根据工作实际需要,按照规定,我院在更新警车2辆,造成“三公经费”超预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出320.13万元,公务用车购置及运行维护费支出300.13万元,占93.80%;公务接待费支出20.00万元,占6.20%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出300.13万元。其中:公务用车购置支出49.96万元,用于更新警用车辆支出,车均购置费25.00万元,较上年减少123.97万元,主要原因是2016年,我院更新警用车辆4辆。公务用车运行维护费支出250.17万元,用于保障警用车辆、特殊车辆的日常运行的燃油、维护、保险及相关支出,车均运维费7.60万元,较上年减少88.38万元,主要原因一是合理安排使用车辆,降低能耗;二是根据规定报废部分耗费大、维护难的老旧车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。

公务接待费支出20.00万元。其中:国内公务接待费20.00万元,接待85批次,共接待1,709人次。主要用于因公来访、调研等组织、人员的接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出511.79万元,比2016年增加231.09万元,增长82.30%。主要原因是:一是上划后,公用经费支出中比在地方公用经费支出项目中;二是,司法改革后,公用经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,792.00万元,其中:政府采购货物支出1,720.00万元,比2016年增加1,720.00万元,增长0.00%,主要原因是:严格按照财政政府采购支出事项安排工作。政府采购服务支出72.00万元,比2016年减少337.00万元,降低82.40%,主要原因是:上划后,按照财政厅政府采购支出要求,合理安排支出事项。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般执法执勤用车33辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:2017年,我院根据实际工作需要,在不超编、不超经费的情况下,按照财政厅的具体工程程序购置2辆警车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:惠彦杰      联系电话:0478-8987117

   附件:内蒙古巴彦淖尔市中级人民法院2017年决算相关报表

巴彦淖尔市中级人民法院2017年决算公开表.xls

来源:市中级人民法院     编辑:杨敬